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泸水市委党校2020年部门预算编制说明
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发布时间:2020/6/15 21:25:51 来源:泸水市委党校 作者:浏览次数:

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泸水市委党校2020年部门预算编制说明

目录

第一部分泸水市委党校2020年部门预算编制说明

第二部分泸水市委党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是发挥干部教育培训主渠道作用,负责培训轮训泸水市党员领导干部、优秀中青年干部、少数民族干部、国家公务员、妇女干部、党外干部以及开展其他形式的干部继续教育和培训,并对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

二是对学员开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

三是受市委、市政府委托,举办各类专题研讨班,研讨我市经济社会发展及党的建设中的重大问题。

四是负责围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,推进理论创新,提供决策咨询服务。

五是针对泸水改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

六是负责对乡(镇)党校进行业务指导。

七是完成市委、市政府和上级党校交办的其他工作

(二)机构设置情况

内设机构3个,名称分别是:办公室、教科室、培训室。

(三)重点工作概述

1.发挥好党员干部教育的主渠道作用,抓好各种形式培训,做好党员学习期间的考核工作。认真抓好学员培训期间的工作纪律,创新培训方式,采取随机点名交流学习、小组推荐交流学习等方式,促进学员学深、悟透、弄懂。同时严格考核学员学习期间包括考勤、测试成绩,综合评定培训期间的表现,确保学习入心入脑,推动工作。

2.有计划、有目的地对乡镇党校进行业务指导,并根据各乡镇的培训需求进行调整。

3.围绕市委市政府的中心工作,做好调研工作。以全市新情况、新问题作为调研课题,提供决策咨询服务。

4.做好理论宣讲工作,为泸水完成各项工作任务提供坚强的思想、政治保证。针对泸水改革开放和社会主义现代化进程中重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、预算单位基本情况

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

泸水市委党校2020年部门财务总收入62.69万元,其中:一般公共预算财政拨款62.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年对比增加62.69万元,主要原因分析本单位2019年成立,2019年无预算。

(二)财政拨款收入情况

泸水市委党校财政拨款收入62.69万元,其中:本年收入62.69万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款62.69万元(本级财力62.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加62.69万元,主要原因分析本单位2019年成立,2019年无预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出62.69万元。财政拨款安排支出62.69万元,其中:基本支出62.69万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2013250事业运行2.61万元;2050802干部教育43.86万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.43万元;2101102事业单位医疗2.99万元;2101103公务员医疗补助1.91万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元;2210201住房公积金4.66万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出56.51万元,其中30101基本工资16.13万元;30102津贴补贴22.73万元;30103奖金1.35万元;30108机关事业单位基本养老保险6.43万元;30110职工基本医疗保险缴费2.99万元;30111公务员医疗补助缴费1.91万元;30112其他社会保障缴费0.31万元;30113住房公积金4.66万元;

302商品和服务支出3.58万元,其中30201办公费1.08万元;30205水费0.05万元;30206电费0.23万元;30207邮电费0.15万元;30211差旅费1.25万元;3 0216培训费0.05万元;30217公务接待费0.05万元;30228工会经费0.32万元;30229福利费0.40万元。

303对个人和家庭的补助2.61万元,其中30305生活补助2.61万元。

经济科目分组(其中:基本支出62.69万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元,较上年增加0.05万元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

泸水市委党校2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无

(二)公务接待费

泸水市委党校2020年公务接待费预算为0.05万元,较上年增加0.05万元,增长100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:本单位2019成立,2019年未安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

泸水市委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市委党校2020年机关运行经费安排3.57万元,与上年对比无,主要原因分析2019年成立2019年无预算。

2020年机关运行经费安排3.58万元,其中30201办公费1.08万元;30205水费0.05万元;30206电费0.23万元;30207邮电费0.15万元;30211差旅费1.25万元;3 0216培训费0.05万元;30217公务接待费0.05万元;30228工会经费0.32万元;30229福利费0.40万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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